目 錄 
第一部分 2024年部門預(yù)算說明 
一、部門基本概況 
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 
三、部門收支總體情況 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
五、政府性基金預(yù)算支出 
六、其他重要事項的情況說明 
七、名詞解釋 
第二部分 2024年部門預(yù)算表 
1、收支總表 
2、收入總表 
3、支出總表 
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 
6、財政撥款收支總表 
7、一般公共預(yù)算支出表 
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 
16、政府性基金預(yù)算支出表 
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 
21、專項資金預(yù)算匯總表 
22、其他項目支出績效目標(biāo)表 
23、部門整體支出績效目標(biāo)表 
24、政府采購 
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 
  
一、部門基本概況 
（一）職能職責(zé) 
1、湘潭技師學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的副廳級公辦高等技工院校，教育業(yè)務(wù)由湖南省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)管理，學(xué)院占地面積517畝，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。 學(xué)院自1965年成立以來，始終堅持以立德樹人為根本，以服務(wù)地方經(jīng)濟為宗旨，以校企合作為基本辦學(xué)制度，大力推進工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)橫式，形成了校企深度融合、資源共享、 專業(yè)共建、人才共育的辦學(xué)特色，為社會發(fā)展培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，是培養(yǎng)優(yōu)秀技術(shù)技能人才的搖籃. 目前，學(xué)院開設(shè)有數(shù)控加工、模具制造、工業(yè)機器人應(yīng)用與維護、3D打印技術(shù)應(yīng)用、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車維修、新能源汽車檢測與維修、電子商務(wù)、平面設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、旅游服務(wù)與管理等20多個專業(yè)，分為預(yù)備技師、高級技工、中級技工三個層次。 
（二）機構(gòu)設(shè)置 
湘潭技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：學(xué)院編制人數(shù)為445人，現(xiàn)有在職在編教職工305人，離退休192人，在校學(xué)生5033人。 學(xué)院下設(shè)20個機構(gòu)分別為黨政辦、組織人事部、教務(wù)處、機械工程系、電氣工程系、汽車工程系、信息管理系、經(jīng)濟貿(mào)易系、公共課（思政課）部、宣統(tǒng)部、招就處、財務(wù)審計處、學(xué)工處、保衛(wèi)處、職業(yè)技能培訓(xùn)處、后勤處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、團委、科研與發(fā)展規(guī)劃處等處室。 
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 
湘潭技師學(xué)院只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭技師學(xué)院。 
三、部門收支總體情況 
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算6,397.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,397.9萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款250萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金1,000萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加199.37萬元，主要原因是師生規(guī)模增大，經(jīng)費撥款收入增加。 
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算6,397.9萬元，其中：教育支出6,397.9萬元。支出較去年增加199.37萬元，主要原因是師生規(guī)模增大，相應(yīng)人員經(jīng)費和日常開支經(jīng)費增加。 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,397.9萬元，其中：教育支出5,397.9萬元，占100%。具體安排情況如下： 
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算5,042.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算355.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：技校教育支出355.12萬元，主要用于教學(xué)開支和物業(yè)管理費用等方面。 
五、政府性基金預(yù)算支出 
本部門無政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事項的情況說明 
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。 
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開參加專家會議、學(xué)術(shù)年會會議，人數(shù)4人，內(nèi)容為參加專家會議、學(xué)術(shù)年會；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬召開各系部師資培訓(xùn)及其他職工培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為各系部師資培訓(xùn)及其他職工培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額835.0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算250萬元；工程類采購預(yù)算450萬元；服務(wù)類采購預(yù)算135萬元。 
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6,397.9萬元，其中，基本支出5,042.78萬元，項目支出1,355.12萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 
七、名詞解釋 
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 
1、部門預(yù)算公開表(2024).xlsx
2、湘潭技師學(xué)院-2024年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.doc
3、項目支出績效目標(biāo)申報表.doc